Análisis de Impacto Financiero — Castello Consulting

📊 Datos Operativos Actuales

Llamadas recibidas al mes 4.500

Volumen total de llamadas entrantes mensuales

Llamadas perdidas por hora (media) 2,5

Llamadas no atendidas por hora durante horario de apertura

Horas de apertura diarias 14h

Días laborables al mes 20días

⚙️ Parámetros de Estimación

Demanda fuera de horario 10%

Media del sector: 30%. Estimación prudente: 10%

Tasa de citación 33%

Proporción de llamadas que se convierten en cita (1/3 estándar)

Ticket medio por cita 100€

📈 Resultados del Análisis

Pérdida Operativa (L-V)

Llamadas perdidas L-V 700

2,5 × 14h × 20d = 700 llamadas/mes

Pérdida "Invisible" (Fuera de Horario)

Llamadas fuera de horario 450

4.500 × 10% = 450 llamadas/mes

Coste de Oportunidad

Total llamadas perdidas 1.150

Citas potenciales perdidas 383

1.150 × 33% = 383 citas × 100€ = 38.300€

Facturación mensual que no entra

38.300€ /mes

Proyección anual 459.600 €

💰 ¿Cuándo se amortiza la inversión?

Si tu presupuesto fuera de... 5.000€

1,3%

de las estimaciones para cubrir la inversión en 1 mes

1,3 meses
para amortizar con solo un 10% de captura

Con un presupuesto de 5.000€, solo con que se cumpla un 1,3% de las estimaciones, recuperarías la inversión en el primer mes.

🔍 Y esto sin contar...

Estos cálculos solo miden llamadas entrantes perdidas. La inversión real genera mucho más valor:

Atención 24h: festivos, noches y fines de semana
Ahorro en personal para cubrir picos de llamadas
Cero costes de formación o rotación
Capacidad de llamadas salientes automáticas
Mejor experiencia del paciente (sin esperas)
Tu equipo libre para tareas de mayor valor

⚠️ Nota sobre las estimaciones

Los cálculos utilizan un escenario extremadamente conservador. La demanda fuera de horario real del sector clínico ronda el 30% (aquí se aplica un 10%). Los resultados muestran el coste de oportunidad teórico, no una garantía de facturación.

El objetivo de esta simulación es cuantificar el impacto que tiene no atender un volumen significativo de llamadas sobre la facturación potencial.

Fuentes: Doctoralia, Medical Group Management Association (MGMA), y métricas operativas de otras clínicas.